江南卫生院2015年部门预算及有关情况说明

江南卫生院2015年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况说明

一、主要职责

江南卫生院服务功能划分明确，承担辖区的基本医疗服务、基本公共卫生服务、对村卫生室卫生行政管理等工作职能。

1、提供基本公共卫生服务（11类43项公共卫生服务）。主要承担农村居民健康档案规范建档指导、管理服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育活动；提供并组织实施辖区预防保健接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例；开展孕产妇保健系统管理和产后访视；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理并进行每年1次免费体检；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群及重性精神疾病患者进行登记管理和指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

2、提供基本医疗服务。认真执行国家基本药物制度，零差率销售等政策。

3、承担公共卫生管理。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮用水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行新型农村合作医疗政策，深入推进乡村卫生服务一体化管理。

二、预算编报范围

江南卫生院是没有下属单位的一级单位，2015年部门预算的编制范围仅包括本单位的全部收入和支出。

第二部分江南卫生院2015年部门预算表

附表1:

公共预算收支总表

部门:江南卫生院

　

　

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

146.42

一、一般公共服务

146.42

二、财政专户资金

　

二、外交

　

三、事业收入

　

三、国防

　

四、事业单位经营收入

　

四、公共安全

　

五、其他收入

　

五、教育

　

　

　

六、科学技术

　

　

　

七、文化体育与传媒

　

　

　

八、社会保障和就业

　

　

九、医疗卫生

　

　

十、节能环保

　

　

　

十一、城乡社区事务

　

　

　

十二、农林水事务

　

　

　

十三、交通运输支出

　

　

　

十四、资源勘探电力信息等支出

　

　

　

十五、商业服务业等支出

　

　

　

十六、金融支出

　

　

　

十七、援助其他地区支出

　

　

　

十八、国土资源气象等支出

　

　

　

十九、住房保障支出

　

　

二十、粮油物资储备支出

　

　

　

二十一、预备费

　

　

　

二十二、国债还本付息支出

　

　

　

二十三、其他支出

　

　

　

二十四、转移性支出

　

　

　

　

　

收入总计

146.42

支出总计

146.42

附表2:

一般公共预算功能分类支出表

部门:江南卫生院

单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

　

合计

201

一般公共服务支出

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

2010302

一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

146.42

21005

医疗保障

2100501

行政单位医疗

2100503

公务员医疗补助

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210202

提租补贴

2210203

购房补贴

附表3:

一般公共预算经济分类支出表

部门:江南卫生院

单位：万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

工资福利支出

基本工资

18.26

津贴补贴

36.39

年终一次性奖金

4.42

公务员奖励

基本养老保险

基本医疗保险

公务员医疗补助

工伤保险

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

手续费

办公水费

办公电费

电梯电费

邮寄费

电话通讯费

办公用房取暖费

专用房屋取暖费

物业管理费

差旅费

一般维修费

专用房屋维修费

电梯维修费

培训费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

预留机动经费

空编奖励经费

离退休公用支出

离休人员特许费

离休人员公用经费

退休人员公用经费

职工住宅取暖费支出

取暖费

7.47

职工体检费支出

体检费

对个人和家庭补助支出

离休费

5.4

退休费

69.43

抚恤金

丧葬补助费

遗属生活补助

0.5

非编制人员补助

住房公积金

提租补贴

其他对个人和家庭的补助支出

购房补贴

项目支出

乡医补助和基本药物补助

4.55

合计

146.42

第三部分江南卫生院2015年部门预算安排说明

一、关于公共预算收支总表说明

江南卫生院2015年收支总预算146.42万元，比2014年年初预算增加34.52万元，主要原因2014年工资调整。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

江南卫生院2015年公共预算支出146.42万元，其中：一般公共服务支出146.42万元，占100%。

三、一般公共预算经济分类支出表说明

2015年预算对比上年年初预算增加34.52万元，其中：工资福利支出增加19.3万元，对个人和家庭补助支出增加15.22万元。