牡丹江经济开发区城乡社区工作委员会2014年度部门预算及有关情况说明

一、部门职能和预算单位构成

（一）主要职能

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发开发区行政管理体制改革方案的通知》（牡市编发【2012】23号），牡丹江经济开发区城乡社区工作委员会主要职能为：

1、主要负责6个村5个社区（新成立2个）党的建设领导工作，村务和社会事务的指导工作。

2、服务农村发展需要，做好三农的生产、生活服务工作以及做好农村合作经济管理工作。

3、承办市政府及开发区交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，牡丹江经济开发区城乡社区工作委员会设4个内设机构：办公室、农村事务管理中心、农村合作经济管理站、社会公共事务服务中心。

（三）部门预算编报范围

牡丹江经济开发区城乡社区工作委员会2014年部门预算编制范围包括：牡丹江经济开发区城乡社区工作委员会和所属6个村5个社区。名单如下：

牡丹江经济开发区城乡社区工作委员会

2014年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

兴隆社区

7

下乜河村

2

第二社区

8

中乜河村

3

绿地社区

9

兴隆村

4

学府社区

10

乜河村

5

东居华庭社区

11

胜利村

6

江南村

12

二、牡丹江经济开发区城乡社区工作委员会2014年部门预算表

附件1

公共预算收支总表

表1:

公共预算收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

181.05

一、一般公共服务

0.00

二、财政专户资金

0.00

二、外交

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防

0.00

四、事业单位经营收入

0.00

四、公共安全

0.00

五、其他收入

0.00

五、教育

0.00

0.00

六、科学技术

0.00

七、文化体育与传媒

0.00

八、社会保障和就业

15.23

九、医疗卫生

4.15

十、节能环保

0.00

十一、城乡社区事务

153.52

十二、农林水事务

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探电力信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土资源气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

8.16

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、预备费

0.00

二十二、国债还本付息支出

0.00

本年收入合计

181.05

二十三、其他支出

0.00

用事业基金弥补收支差额

0.00

二十四、转移性支出

0.00

上年结转

0.00

本年支出合计

181.05

结转下年

0.00

收入总计

181.05

支出总计

181.05

注：本表数字来源为牡丹江开发区管委会财政局批复的2014年部门预算。

附件2

公共预算财政拨款支出表

科目

预算数（万元）

科目编码

科目名称

合计

181.05

212

城乡社区支出

153.52

21201

城乡社区管理事务

90.69

2120101

行政运行（基本工资+各项津贴+办公费、印刷费等、差旅费、接待费、宣传费、征兵费、走访慰问费+取暖费）

90.69

21202

城乡社区规划与管理

44.35

2120201

城乡社区规划与管理（社区经费+工资+社区社会保障）

44.35

21205

城乡社区环境卫生

18.00

2120501

城乡社区环境卫生（劳务费-卫生清运费）

18.00

21299

其他城乡社区支出

0.48

2129999

其他城乡社区支出（高龄补贴）

0.48

208

社会保障和就业支出

15.23

20805

行政事业单位离退休（村干部正常离任补贴）

15.23

2080504

未归口管理的行政单位离退休

15.23

210

医疗卫生与计划生育支出

4.15

21005

医疗保障

4.15

2100502

事业单位医疗

4.15

221

住房保障支出

8.16

22102

住房改革支出

8.16

2210201

住房公积金

7.00

2210202

提租补贴

1.16

注：本表数字来源为牡丹江开发区管委会财政局批复的2014年部门预算。

附件3

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

*

*

1

2

3

注：牡丹江开发区管委会财政局批复的2014年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出，故本表无数字。

附件4

三公经费财政拨款支出表

单位：万元

预算安排数

备注

合计

2.00

因公出国（境）经费

2.00

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

其中：公务用车运行维护费

公务用车购置

注：本表数字来源为牡丹江开发区管委会财政局批复的2014年部门预算。

三、牡丹江经济开发区城乡社区工作委员会2014年部门预算情况说明

一、关于公共预算收支总表说明

牡丹江经济开发区城乡社区工作委员会2014年公共预算总收入为181.05万元，全部为财政拨款。

牡丹江经济开发区城乡社区工作委员会2014年部门预算总支出为181.05万元，其中城乡社区事务支出153.52万元，占84.79﹪，社会保障与就业支出15.23万元，占8.41﹪，医疗卫生支出4.15万元，占2.29﹪，住房保障支出8.16万元，占4.51﹪。

二、关于三公经费财政拨款支出表的说明

牡丹江经济开发区管委会财政局批复的2014年部门预算三公经费财政拨款支出2.00万元，主要是公务接待费的支出。占年度部门预算财政拨款支出的1.1﹪，与去年同期相等。

四、名词解释

根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门预算编制手册》，对牡丹江市经济开发区城乡社区工作委员会2014年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。

四、城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。

五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。