牡丹江市城市管理行政执法局开发区分局2015年部门预算及有关情况说明

牡丹江市城市管理行政执法局开发区分局2015年部门预算及有关情况说明

第一部分城管开发区分局情况说明

城管开发区分局的主要职责辖区内各项综合管理执法。2015年我们力争做到：完成各类违建房屋、居民小区私搭乱建及其他设施的拆除工作；完成清理各类违法设置和不符合城市容貌标准的牌匾广告，完成牌匾广告升级改造；实施城市亮化工程，加强街路基础亮化，重点完成建筑群和城市重要节点亮化；完成各类违法占道行为的清理，辖区内乱摆、乱卖清理率达95%；严厉查处侵占损毁绿地、损坏树木的行为，使辖区毁绿案件查处率达98%。

第二部分城管分局2015年部门预算表

附件1

公共预算收支总表

表1:

公共预算收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

176.69

一、一般公共服务

163.06

二、财政专户资金

0.00

二、外交

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防

0.00

四、事业单位经营收入

0.00

四、公共安全

0.00

五、其他收入

0.00

五、教育

0.00

0.00

六、科学技术

0.00

七、文化体育与传媒

0.00

八、社会保障和就业

0.00

九、医疗卫生

4.6

十、节能环保

0.00

十一、城乡社区事务

0.00

十二、农林水事务

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探电力信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土资源气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

9.03

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、预备费

0.00

二十二、国债还本付息支出

0.00

本年收入合计

176.69

二十三、其他支出

0.00

用事业基金弥补收支差额

0.00

二十四、转移性支出

0.00

上年结转

0.00

本年支出合计

176.69

结转下年

0.00

收入总计

176.69

支出总计

176.69

注：本表数字来源为牡丹江开发区管委会财政局批复的2015年部门预算。

附表2

一般公共预算功能分类支出表

部门：城管开发区分局

单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

　

合计

176.69

201

一般公共服务支出

163.06

20103

政府办公厅及相关机构事务

163.06

2010301

行政运行

163.06

……

　

210

医疗卫生与计划生育支出

4.6

21005

医疗保障

4.6

2100502

事业单位医疗

4.6

221

住房保障支出

　

22102

住房改革支出

9.03

2210201

住房公积金

7.74

2210202

提租补贴

1.29

附表3:

一般公共预算经济分类支出表

单位：万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

工资福利支出

基本工资

74.27

津贴补贴

年终一次性奖金

公务员奖励

基本养老保险

0.00

基本医疗保险

4.57

公务员医疗补助

工伤保险

0.00

其他工资福利支出

45.36

按定额管理的商品服务支出

办公费

2

水电费

0.8

邮电费

　

差旅费

0.5

汽车交通费

15

职工教育经费

0.2

福利费

　

公务招待费

0.5

工会经费

离休公用支出

退休公用支出

教育行政费

对个人和家庭补助支出

离休费

　

退休费

　

退职(役)费

　

遗属补助费

　

遗属煤电汽

　

其他生活补助

　

购房补贴

　

职工个人取暖费

3.28

抚恤金

　

救济费

　

奖励金

　

生产补贴

　

助学金

　

其他补助支出

　

医疗费

　

独生子女、煤菜补助

0.18

住房公积金

7.74

提租补贴、

1.29

项目支出

办公楼租赁费

21

合计

176.69

注：本表数字来源为牡丹江开发区管委会财政局批复的2015年部门预算。

附表6

三公经费一般公共预算支出表

部门：城管开发区分局

单位：万元

单位：万元

项目

预算数

备注

合计

15.5

　

因公出国（境）经费

　

　

公务接待费

0.5

　

公务用车购置和运行费

15

　

其中：公务用车购置费

15

　

公务用车运行费

　

　

第三部分城管分局2015年部门预算安排说明

一、关于一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市城管开发区分局2015年总预算176.69万元，其中：工资119.63万元，占67.6%；一般公务服务支出43.43万元，占24.6%；住房保障支出9.03万元，占5.2%；医疗卫生支出4.6万元，占2.6%。

二、三公经费一般公共预算支出表说明

附表6

三公经费一般公共预算支出表

部门：城管开发区分局

单位：万元

项目

预算数

备注

合计

15.5

　

因公出国（境）经费

　

公务接待费

0.5

　

公务用车购置和运行费

15

　

其中：公务用车购置费

　

公务用车运行费

15

　

城管开发区分局2015年三公经费预算15.5万元，占总预算支出的8.77%。其中公务接待费0.5万元，占总预算的0.03%，主要用于重大活动的住宿、用餐、座谈交流等支出；公务用车运行维护费15万元，占总预算的8.74%用于公车运行及维护单位公务车的保险、维修维护、购油等车辆常规运行费用；无（因公）出国经费。对比上年三公经费支出14万元预算增加1.5万元，原因新增公务用车一台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、因公出国（境）经费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置：按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。