牡丹江经济技术开发区2015年财政预算有关情况说明

经牡丹江市第十五届人民代表大会第四次会议审议，批准市政府提出的2015年市本级财政预算（开发区财政预算并入市本级预算），根据《中华人民共和国信息公开条例》（国务院令第492号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）等有关文件规定，现将开发区2015年本级预算信息公开。

一、开发区2015年财政预算安排

根据开发区重点工作目标任务，充分发挥财政职能，支持全区经济发展。加强对收入形势的分析，积极关注、协调国地税部门抓好收入征管，抓好非税、基金收入的征缴入库工作。加强财政、财务基础建设工作，开拓进取，为开发区各项工作提供强力资金保障。

按照市政府下达最低公共预算收入增幅指标任务，开发区2015年完成全口径财政收入41\,315万元，与同期持平，公共预算收入完成25\,905万元，同比增长5%。

按照分税制财政体制口径，开发区组织的地方收入加减中央和省税收返还、结算补助、一般性转移支付补助、上年滚存结余及专项上解后，当年总财力减去当年总支出财政预算安排收支平衡。

公共预算收支安排。区级各项税收收入12\,342万元，比上年同期减少12.8%；非税收入5\,135万元，比同期增加505%。公共预算支出20\,658万元（含上解支出21万元），比同期减少74.4%。其中：

1、一般公共服务支出1\,215万元；

2、公共安全支出20万元；

3、教育支出2\,283万元；

4、社会保障就业补助支出75万元；

5、医疗卫生与计划生育161万元；

6、城乡社区管理事务433万元；

7、交通运输补贴12万元；

8、支持中小企业发展和管理11\,000万元；

9、支持商业服务业扶持发展5\,000万元；

10、金融服务支出10万元；

11、住房保障补贴28万元；

12、预备费等其他421万元。（含上解21万元）

政府性基金预算安排。开发区政府性基金收入5\,001万元，比上年同期增长253%，政府性基金支出5\,001万元，增长253%，当年收支安排平衡。其中：

1、城市公共设施供热1\,510万元；

2、城市公共设施供水360万元；

3、城市公共设施燃气460万元；

4、城市公共设施道路养护及照明2\,521万元；

5、城市公共设施消防150万元；

二、2014年开发区三公经费预算安排情况

2015年开发区三公经费财政拨款预算28万元。其中：开发区城市执法分局公务用车运行费15万元、公务接待费13万元。与2014年预算相比，2015年三公经费财政拨款预算减少8万元，下降22%。其中：公务接待费减少11万元，公务用车维护费增加3万元。

三、保障2015年预算任务完成的主要措施

（一）进一步对开发区内重点税源企业进行跟踪和提供服务，做强、做大现有财源，确保重点企业实现税收增长。一是重点对北方工具公司等28户企业生产经营、销售收入、上交税金等情况跟踪、分析和服务，帮助企业做大、做强，确保重点税源持续增长。二是及时沟通经合局、企业服务中心为新入区企业办理工商、税务登记等提供必要帮助，切实将入区企业税收归集到开发区，壮大开发区财力。

（二）继续做好融资贷款协调服务工作，配合、协调有关部门，做好开发区融资工作，争取完成全年目标30亿元任务。

（三）抓好财政收入，协调督促国、地税部门，做好税收征收管理工作，确保完成全年财政收入目标任务。

（四）抓好开发区城市基础配套费收缴工作。一是积极协调规划局、建设局等严格执行配套费征收办法。二是对开发区范围内应缴配套费项目进行调查，形成调查报告为开展征缴工作提供保障。

（五）强化财政监管，做好预算监督、行政事业单位财政财务监督检查，保证财政资金合理有效使用。

表一 2015年开发区本级公共财政预算收入表 单位：万元 项目 预计数 一、税收收入 12\,342 增值税 1\,020 营业税 3\,075 企业所得税 1\,824 企业所得税退税 个人所得税 390 资源税 城市维护建设税 720 房产税 480 印花税 300 城镇土地使用税 630 土地增值税 2\,700 车船税 3 耕地占用税 1\,200 契税 烟叶税 其他税收收入 二、非税收入 5\,135 专项收入 300 行政事业性收费收入 罚没收入 5 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 30 其他收入 4\,800 收入合计 17\,477

表二 2015年开发区本级公共财政预算支出表 单位：万元 项目 预算数 一、一般公共服务支出 1\,215 其中：政府办公厅（室）及相关事务 915 税收事务 300 二、公共安全支出 20 三、教育支出 2\,283 其中：小学教育 1\,809 初中教育 474 四、社会保障和就业支出 75 其中：其他社会保障和就业支出 75 五、医疗卫生与计划生育支出 161 其中：基层医疗卫生机构 146 行政单位医疗 15 六、城乡社区支出 433 其中：行政运行 256 城管执法 177 七、交通运输支出 12 其中：公共交通运营补贴 12 八、资源勘探电力信息等支出 11\,000 其中：支持中小企业发展和管理支出 11\,000 九、商业服务业等支出 5\,000 其中：其他商业服务业等支出 5\,000 十、金融支出 10 其中：其他金融支出 10 十一、住房保障支出 28 其中：住房公积金 28 十二、其他支出（预备费） 400 支出合计 20\,637